2023年度长沙市青少年宫部门

整体支出绩效自评报告  

单位名称（盖章）：

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位， 是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长成才、全面发展的青少年场所，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施，是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。

主要职能： 以加强思想道德教育为核心， 以发展素质教育为方向， 以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、 夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长。

2、机构设置

根据单位职能，经市编委核定，长沙市青少年宫机构设置基本情况为：办公室、财务部、人力资源部、宣传部、场馆服务部、拓展体验部、活动部、艺术团、培训一部、培训二部，另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。

3、人员情况

长沙市青少年宫是中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类单位（差额拨款事业单位）。编制数113人，现有在职人员89人，离休人员1人，退休人员95人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2023年有4人退休，新入职5人。

4、2023年主要工作要点

（1）全年高质量开展主题教育活动20余次，组织领导班子学习10余次，积极开展党日活动12余次。

（2）单位荣获全国级荣誉5项，省级荣誉12项。教学成果荣获全国级奖项8项，省级集体奖项12项，市级集体奖项18项。

（3）学生参赛参演荣获国际性奖项9人次，全国级奖项45人次，省级奖项54人次，市级奖项412人次。

（4）全年开展团员教育活动3次。拍摄中华好少年红领巾讲解员系列视频2条，择优推报个人二星章90名，个人三星章19名，个人四星章2名。

（5）全宫共开办各类普惠式培训班1400个，免费培训班130个，组织学员参与cctv中学生频道、芒果TV等电视台节目录制9次，参加大型晚会演出18场次，举办专场晚会4场次。

（6）全年共举办公益活动114个，吸引10万余名青少年儿童参与。小杜鹃志愿服务队文化进万家活动6场次。

（7）参演节目在电视台和高规格舞台演出网络播放次数超千万的共计5场次，总播放次数超亿次。

（8）参演“阅读新时代 谱写新篇章”第二届岳麓书会开幕式，活动相关信息11936条，有关话题流量超17亿次。

（9）同团市委入村调研及开展活动4次，培训教师达350余人次。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年，长沙市青少年宫整体支出5351.47万元，包含基本支出和项目支出两项。

1、基本支出规模1921.18万元，主要为保障部门正常运转以及完成日常工作任务而发生的各项支出，主要使用方向有两个方面，一是人员经费1808.01万元，涉及范围主要有人员基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险与医疗保险、住房公积金等；二是公用经费113.17万元，涉及范围主要有工会经费、电费、邮电费、维护维修费、其他商品和服务支出等公用经费等。

2、项目支出规模3430.29万元，主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出，主要使用方向有六个方面。一是办班教学和场馆运营经费支出规模2958.23万元，涉及范围主要有聘用职工工资福利支出、在职和离退休职工部分奖金、办班教学业务和活动支出、场馆运营支出、维修维护费等。二是老干部大学场地使用费，支出规模40万元。三是小杜鹃艺术实验学校补助经费，支出规模196.45万元，主要涉及人员工资、福利及各项办学成本正常支出。四是长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项，支出规模227.02万元，用于A、B区设备设施升级改造。五是科协项目经费，支出规模3.83万元，主要用于小杜鹃科普志愿服务行动”项目的公益性青少年科技活动、培训等。六是离休干部专项经费，支出规模4.76万元，用于差额拨款事业单位离休干部离休金、节日慰问费等专项经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年基本支出1921.18万元，主要为保障部门正常运转以及完成日常工作任务而发生的各项支出，主要使用方向有两个方面：

1、人员经费，2023年实际支出1808.01万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。人员经费按照相关政策、标准列支。

2、公用经费，2023年实际支出113.17万元，主要用于为保障我单位基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。公用经费支出严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3、“三公”经费的使用和管理情况

（1）2023年我单位继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。2023年单位三公经费实际支出3.32万元，其中：公务用车运行维护费2.97万元、公务接待费0.35万元，因公出国（境）费无支出。

2023年度“三公”经费上年数及决算支出数对比表

项目名称	2022年支出	2023年支出	差异原因
公务接待费	0.05	0.35	2023年疫情放开，公务接待增加
公务用车运行维护费	0.22	2.97	2023年疫情放开，青少年宫培训、 活动增加，公车出行次数增加
因公出国（境）费	0	0	与上年持平

（2）“三公”经费管理情况主要做法如下：

单位：万元

①严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算。预算一经确定，严格执行。

②严格因公出国（境）经费的管理。干部职工因公出国（境）考察学习，在学习目标明确的前提下，按程序审批后报销，手续不全的一律不予报销。

③严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行公车加油、维修、保险。

④严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》、长沙市财政局、长沙机关事务管理局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕）12号等相关文件要求执行。

（二）项目支出

2023年全项目支出3430.29万元，包括办班教学和场馆运营、市老干部大学河东分校场地使用、小杜鹃艺术实验学校补助经费、长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项、科协项目经费、差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费。

1、办班教学和场馆运营项目，2023年实际支出2958.23万元，主要是用于补充青少年宫支出中办班教学和场馆运营经费不足部分。

2、市老干部大学河东分校场地使用费，2023年实际支出40万元。市老干局开办的老干部大学河东分校租用了我宫部分教室作为办学使用，所用水电费等由市财政通过预算指标的方式直接拨付至长沙市青少年宫，用于我宫办班教学及场馆运营的一般日常经费使用。

3、小杜鹃艺术实验学校补助经费，2023年实际支出196.45万元。为使长沙市小杜鹃艺术实验学校平稳过渡，保障在校学生的权益，确保各项教学工作顺利推进，确保人员工资、福利及各项办学成本正常支出。

4、长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项，2023年实际支出227.02万元。由于新青少年宫建设项目原概算编制较早、起点较低，存在很多不完善的地方，距离市委市政府要求的建成“理念先进、功能完善、全国一流、市民满意”的新青少年宫还有差距。2017年第48次市委常委议事协调会议同意将新青少年宫后续建设项目A、B区设备设施升级项目重新立项，对青少年宫进行提质升级改造,2019年新青少年宫后续建设项目启动建设，后因疫情项目暂停三年，2023年支付新青少年宫后续建设项目尾款。

5、科协项目经费，2023年实际支出3.83万元。项目主要开展“小杜鹃科普志愿服务行动”公益性青少年科技活动、培训等，包含“流动青少年宫”科普志愿服务活动，以及利用科技周、科普日、气象日、寒暑假等开展科普实践活动。

6、差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金专项经费，2023年实际支出4.76万元，该项目是市老干局为保障差额拨款事业单位离休干部离休金、节日慰问费等方面的拨付的专项经费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我单位制定了《长沙市青少年宫财务管理制度》等相关管理制度，各项目均按照国家相关法律法规、上级主管部门相关文件精神、预算管理制度和财务管理制度实施。所有项目资金支付均有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项目资金做到了专款专用，项目经费开支有经手人、证明人，按财务制度审批后，从项目经费中支出，确保了财政经费的有序运行，保证了各项工作任务的顺利开展。

（二）项目管理情况分析

根据长沙市青少年宫的职能职责，我单位2023年项目支出包括办班教学和场馆运营项目、市老干部大学河东分校场地使用、小杜鹃艺术实验学校补助经费、长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项、科协项目经费以及离休干部基本离休金等专项经费。按照各项目的功能定位、总目标，层层分解，层层落实，精心组织项目实施，确保目标实现。主要从以下几个方面对项目进行管理。

一是完善各项制度。制定了《长沙市青少年宫财务管理制度》、《资产管理制度》、《采购制度》等，让各项事务有据可依，有据可查。

二是加强内控管理。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖南省县级以上代表大会常务委员会预算审查监督条例》等法律、法规和预算管理规章制度，结合本单位实际情况，编制专项资金预算。专项资金的使用和管理应遵循综合预算、公开公正、分类管理、绩效考评的原则。专项资金专款专用，任何部门和个人不得滞留、截留，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。专项资金使用遵守青少年宫内控制度，经办人、审核人等相分离。

三是实行绩效评价制度。专项资金的项目完成后，组织对重点项目的资金管理使用情况、目标实现程度、资金使用效益等进行绩效自评、开展绩效评价，并向市级财政部门、业务主管单位和市政府报告绩效评价结果。

四、资产管理情况

我单位制定了《长沙市青少年宫资产管理制度》，对资产统一采购、保管、使用、处置及报废进行了规定。坚持严格执行法律、法规和有关规章制度；与单位履行职能和满足事业发展需要相适应；科学合理，优化资产结构；勤俭节约，从严控制；调剂、租赁、购置、共享相结合的原则，通过长沙市行政事业单位资产管理信息系统准确、全面、及时记录资产的配置、处置、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动情况。

截止2023年12月31日，我单位资产总额15,569.11万元，其中流动资产268 .48万元，占资产总额1.72%;固定资产484.14万元，占资产总额3.11%;在建工程1,420.24万元，占资产总额9.12%;无形资产13,396.25万元，占资产总额86.04%。

2023年，我单位的资产管理工作依据相关政策，制度进一步完善、管理也日趋规范。实物资产由专门的部门全方位管理，专人负责，其他部室配合、协助，安排专门的人员与之对接，做到层层把关；资产台账也随着工作的不断深化，做到了账实相符、 账证相符；为及时、有效的掌握资产动态，加强了对实物资产的盘点清查，减少了实物资产的闲置，提高了实物资产的使用效率。

五、政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

2023年，我单位牢固树立“过紧日子”思想，深刻践行厉行节约理念，建立健全了各项管理制度，严格控制运行成本，加强对公用经费、一般性支出等支出的管理，确保我单位各项经济活动合法合规、节约高效开展。

1.公用经费控制率100%

公用经费控制率100%＝（实际支出公用经费总额113.17万元/预算安排公用经费总额113.17万元）×100%

2.“三公”控制率83%

“三公”经费控制率83%＝（三公经费实际支出数3.32万元/三公经费预算安排数4万元）×100%

（二）管理效率方面

1.在职人员控制率78.76%

在职人员控制率78.76%＝（在职人员数89人/编制数113人）×100%

2.预算执行率86.45%

预算执行率86.45%=（实际支出为5351.47万元/2023年度财政下达指标金额为6190.2万元）×100%。

3.预算调整率7.94%

预算调整率为7.94%=（本年预算调整数为455.11万元/2023年度财政批复年初部门预算数为5735.09万元）×100%。

4.预决算公开情况

科学合理地编制了2023年部门预算，真实准确填报基础信息，按时上报预决算数据资料。按照统一要求和部署，在门户网站公开了2023年度部门预算。

（三）履职效能和社会效应等方面

1、突出党建引领，各项工作屡获殊荣

市青少年宫始终坚持党建引领，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，强化队伍管理，扎实推进党风廉政建设，持续加强意识形态管理，高质量开展主题教育活动20余次，组织领导班子学习10余次，积极开展党日活动12余次，进一步凝聚了思想共识、强化使命担当，有力推动各项工作落地落实见效。全年，单位荣获全国级荣誉5项，省级荣誉12项，并作为全国青少年红色实践教育经验交流会上优秀代表作典型发言；教学成果荣获全国级奖项8项，省级集体奖项12项，市级集体奖项18项；学生参赛参演荣获国际性奖项9人次，全国级奖项45人次，省级奖项54人次，市级奖项412人次。

全国级：2023年度全国红领巾中队、全国“流动少年宫”示范单位、第15届FCAC寻彩国际少儿书画大展演“百佳美育名校”、2023全国中小学美育成果展演“百佳艺术教育先进单位”、第14届“溢美童心”美术大赛“全国书画优质教育机构”。校本课程获2022年全国优质校外少先队活动课。参赛或展演荣获第37届全国青少年科技创新大赛决赛第一名、第27届中国少儿戏曲小梅花荟萃“小梅花集体节目”、2023全国中小学美育成果展演最佳原创奖、魅力金星奖，第九届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动 “卓越之星”、“最佳台风奖”（金奖），第七届央音青少年艺术展演独唱金展演奖，第五届“翰墨传承书道”全国青少年书法大赛金奖等。

省级：湖南省少先队校外实践教育基地、2022年度“红领巾奖章”集体四星章、第28届中国少儿戏曲小梅花荟萃湖南赛区展演 “优秀组织单位”、第七届“央音”青少年艺术展演湖南省总展演 “优秀组织单位”、首届“戴爱莲杯”全国少儿舞蹈展演活动（湖南赛区）优秀组织奖、第二十届全国中小学科技发明比赛湖南赛区优秀组织单位、2023年全民健身线上运动会湖南省第三届运动会（国际象棋项目）优秀组织奖等。

市级：长沙市文明（标兵）单位、长沙市涉台教育基地、长沙市社会科学普及基地、长沙市少先队校外实践教育基地等。

青少年宫各项工作在人民网、新华网等中央、省、市各级社会媒体对宣传推介共计52次。

2、强化思想引领，实践育人更加生动

党团队一体化建强红色阵地。贯彻落实党建带团建有关要求，结合青少年成长特点，扎实开展团员教育活动3次。按照少先队社会化工作新要求和新时代少先队员参与活动的新期待，全力构建新时代青少年宫少先队社会化工作体系。进一步健全校外少先队组织，不断完善队室、队角建设，举办少先队专题培训班提升辅导员专业素养，《音乐思政课》、《新时代公开课》让少先队红色教育阵地成为培养党的“红孩子”的摇篮。依托社团激活实践育人。中队辅导员积极引导、组织社团内的少先队员发挥自身特长参加社会实践活动。如招募40名语言艺术类专业的“红领巾小讲解员”拍摄中华好少年红领巾讲解员系列视频2条，在红色教育基地进行志愿服务讲解拍摄“小树苗”红领巾宣讲视频1条，视频播放量达8000余次，用小讲解员的“星星之火”，带动全市少先队员传承红色基因，讲好红色故事。红领巾奖章争章实践见成效。宫少工委围绕“五育并举”目标，以基础章强化政治启蒙及价值观塑造，以校外教育特点设置特色奖章，加强学生行为习惯养成教育，深入开展了“红领巾奖章”争章实践，择优推报个人二星章90名，个人三星章19名，个人四星章2名，激发了广大少先队员的光荣感、使命感和责任感，有力提升少先队工作的育人实效。这些亮点项目为少先队员积极参加社会实践搭建了良好的平台、提供了丰富的载体。

3、立足社会教育，课程育人更有质效

全域发挥“青少年宫+”的协同育人合力，通过“青少年宫+社区”打造家门口的青少年宫，为有需求的青少年提供专业、温暖的课后服务；依托湖南省少先队实践地图，通过“青少年宫+校外基地”，以“行走的团徽”、“飘扬的红领巾”为主题，设计研学路线和少先队实践课程，让青少年儿童在各教育基地经受历练、获得感悟、得到成长；扎实落实“双减”，通过“青少年宫+学校”，为学校提供订单式课程服务，着力培育德智体美劳全面发展的时代新人。2023年，全宫共开办各类普惠式培训班1400个，免费培训班130个，并新增中高考艺术特长生培训、乐高机器人、普特融合特殊儿童美术班、篮球晨练、残疾人游泳等新项目10个。首次参加了中小学国标教材《义务教育教科书•音乐》的课本剧录制，小杜鹃的作品成为教材范本，成为中小学生学习的样本。组织学员参与cctv中学生频道、芒果TV等电视台节目录制9次，参加大型晚会演出18场次，举办专场晚会4场次。宫直属小杜鹃幼儿园再获“年度办学情况评估优秀单位”，举办家长开放日、“绘本留声机”等活动14次，迎接各级各类检查23次，教育教学、安全防疫、反恐防暴等各方面工作均获得高度评价。

4、凝聚阵地力量，活动育人更受欢迎

秉承“一体两翼比翼齐飞、一江两岸同步发展”思路，宫本部与各基地齐发力，精心组织开展赛事展演、科普体验、传统文化、主题教育、流动青少年宫、主题营地等系列活动，全年共举办公益活动114个，吸引10万余名青少年儿童参与。第33届“友阿杯”童星大奖赛、数独智力运动会、“预备队之歌”校外少先队风采展示、“向着明亮那方”等赛事展演活动,为4万余名青少年搭建起才艺比拼和展示交流的舞台，充分展示教学成果的同时，挖掘了一大批青少年人才；“院士来了”科普公益大讲堂、“向太空出发”等科技活动，在孩子们心里播种下科学创新的种子，影响覆盖青少年近90万人次；清明祭英烈、‘香’约端午、诗诵中秋等传统文化活动，寓教于乐，引导3万余名青少年在节日的热闹气氛中学习中华优秀传统文化，增强文化自信；以社会主义核心价值观、涉台教育、社科普及教育等为主题的专项教育活动，更是激发了2万余名青少年爱祖国、爱科学热情。此外，小杜鹃志愿服务队以流动青少年宫的形式开展丰富多彩的文化进万家活动，比如送戏进乡村，爱心支教进校园，慰问演出进社区等等。年内，志愿服务涉及雷锋故乡望城警营、湘西龙山县桂塘镇九年制学校、湖南省科技馆、浏阳市乌石完小乡村学校、湘江新区麓谷敬老院等多地，共计6场次，惠及5000余名青少年；举办的数独暨益智游戏夏令营、红领巾动感假日寒假成长营等活动，吸引近1000名青少年儿童参加，孩子们根据自己的兴趣爱好、专业特长选择各种科技、文艺、体育活动，不仅丰富了假期生活，提高了专业能力，还扩大了视野、增长了见识。

5、紧扣时代脉搏，网络育人更有影响

积极参演拍摄健康和富有教育意义的节目。青少年宫主动占领网络媒体新阵地，充分利用互联网的便捷优势培育和践行社会主义核心价值观，参演节目在电视台和高规格舞台演出网络播放次数超千万的共计5场次，总播放次数超亿次。其中，参演湖南卫视《新时代 新雷峰》纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年文艺晚会和《528宝宝志趣狂欢节》，网络播放均超4000万次；参演抗美援朝战争胜利70周年纪录片，网络播放超1000万次；参加2023年度全国“新时代好少年”先进事迹集中发布活动，网络播放超1600万次；参演“阅读新时代 谱写新篇章”第二届岳麓书会开幕式，活动相关信息11936条，有关话题流量超17亿次。

6、围绕中心大局，自身建设更加严实

围绕全球研发中心城市建设和青年发展型城市建设，举全宫之力做好了中青企协助力全球研发中心城市接待工作，出色的表现获得省市级领导及企业家的高度肯定。坚持“引进来+走出去”，年内先后接待了烟台市青少年宫、宣城市青少年活动中心等6家单位，并组织干部职工前往南京青少年宫、无锡市少年宫考察交流，在共商共享中增进情谊，相互学习青少年校外活动阵地建设的先进经验和做法。贯彻落实习近平总书记“全面推进乡村振兴，为实现农业农村现代化而不懈奋斗”的要求，圆满完成第一阶段乡村振兴任务，并于今年年初选派干部驻点浏阳市乌石村担任驻村第一书记继续接力前行。年内随同团市委入村调研及开展活动4次，争取资金25万元。持续加强自身建设，不断完善各项管理制度和年度绩效考核细则。注重师德师风建设，定期组织教师参加职业道德、专业课程培训等，全年培训教师达350余人次。进一步规范场馆运营，开展综合及专项检查42次，应急演练4次，为3万余人次筑牢安全防护网。全力守护好“钱袋子”，严格落实财经纪律等相关要求，把牢收入、支出核算关，充分发挥预算管控作用，切实提高资金使用的计划性、合理性，全年总收入支出实现5412.18万元，资金使用得以充分保障。

九、存在的问题及原因分析

1、市青少年宫聚焦校外教育主业资源整合能力不强，公益活动覆盖面不够广，影响力不够大，针对青少年开展的公益性活动数量不够。如2022年全宫开展的公益活动有110个，2023年的公益活动有114个，增加并不明显，远不能满足青少年活动的需求。青少年宫周边有省农业厅、长沙市第一医院、省少年儿童图书馆等机关单位，但是与各单位合作开展青少年活动并不多。

2、市青少年宫公益性职能体现不足。比如为青少年儿童提供公益免费培训班不能满足需求。虽然每年开办青少年校外普惠培训班较多，但由于校外培训场地有限，开设的免费培训班较少。能为特殊困难青少年儿童提供的免费培训项目不多，不能满足更多特殊困难青少年儿童校外培训学习需求。

十、下一步改进措施

1、一是提高原有品牌活动的开展频率，比如“健康成长大课堂”做到每月开展一次，“飘扬的红领巾”、“行走的团徽”活动从每季度开展一次，增加为每两个月开展一次。二是推出新的品牌活动。新推出品牌活动如“红领巾沙龙”、“童眼看世界 童心探科学”科普实践活动等，每周末定期持续开展，以惠及更广大青少年。

2、在宫本部、河西培训二部、小杜鹃素质拓展基地持续增设免费培训班，增加青少年校外免费培训项目、培训班次，增加公益活动，从每年100个公益免费班提高至每年120个公益免费班。提质改造河西培训二部，增加服务阵地，扩大培训场馆面积，增加班次。扩大特殊困难青少年儿童免费培训覆盖面，增设免费普特融合兴趣特长班。以更多公益活动覆盖影响青少年，做好青少年的政治启蒙和价值观塑造，满足更多特殊困难青少年儿童需求。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据2022年度部门整体支出绩效自评情况，对预算执行中出现的情况在预算编制时进行了相应调整。

2.我单位严格按照市财政绩效自评相关工作要求，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

2023年度长沙市青少年宫部门整体支出绩效自评报告附件:2023年度长沙市青少年宫部门 整体支出绩效自评报告附件