2021年度
长沙市青少年宫部门决算
目 录
第一部分 长沙市青少年宫概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市青少年宫概况
一、部门职责
长沙市青少年宫是中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类事业单位，编制数113人，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位经费类型是财政差额拨款，执行的是政府会计制度。
长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位，是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长成才、全面发展的青少年场所，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施，是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。
主要职能：以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
长沙市青少年宫内设机构包括：办公室、财务部、人力资源部、宣传部、场馆服务部、拓展体验部、活动部、艺术团、培训一部、培训二部。另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。
（二）部门决算单位构成
长沙市青少年宫2021年部门决算汇总公开单位构成为长沙市青少年宫，无单独二级单位决算。
2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,629.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4,606.68 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
16.82 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,629.25 |
本年支出合计 |
58 |
4,629.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,629.25 |
总计 |
62 |
4,629.25 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
4,629.25 |
4,629.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
4,606.68 |
4,606.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
4,606.68 |
4,606.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,606.68 |
4,606.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21110 |
能源节约利用 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：长沙市青少年宫 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
4,629.25 |
2,662.74 |
1,966.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
4,606.68 |
2,661.19 |
1,945.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
4,606.68 |
2,661.19 |
1,945.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,606.68 |
2,661.19 |
1,945.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21110 |
能源节约利用 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,629.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,606.68 |
4,606.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,629.25 |
本年支出合计 |
59 |
4,629.25 |
4,629.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,629.25 |
总计 |
64 |
4,629.25 |
4,629.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||
|
合计 |
4,629.25 |
2,662.74 |
1,966.51 |
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,606.68 |
2,661.19 |
1,945.48 |
|||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,606.68 |
2,661.19 |
1,945.48 |
|||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,606.68 |
2,661.19 |
1,945.48 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
|||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
|||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开06表 |
|
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|
部门：长沙市青少年宫 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,095.36 |
302 |
商品和服务支出 |
10.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
376.97 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
35.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30103 |
奖金 |
816.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
350.66 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.38 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.06 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.32 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
204.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
556.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
13.01 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
38.63 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
502.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.76 |
|
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
2,651.79 |
公用经费合计 |
10.95 |
|
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
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|
预算代码： |
136002 |
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
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|
部门： |
长沙市青少年宫 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元
|
|
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|
预算数 |
决算数 |
|
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||
|
4.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.00 |
3.29 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
3 |
0.29 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
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|
部门：长沙市青少年宫 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 (说明:长沙市青少年宫没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
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|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年决算收入为4629.25万元，与2020年相比增加21.93万元，增加0.48%。2021年总支出为4629.25万元，与2020年相比增加21.93万元，增加0.48%。主要增减变动原因：新青少年宫场馆全面对外运营，办班教学和场馆运营收支增加；2021年无新青少年宫后续建设项目收支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4629.25万元，其中：财政拨款收入4629.25万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4629.25万元，其中：基本支2662.74万元，占57.52%；项目支出1966.51万元，占42.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4629.25万元，与2020年相比增加21.93万元，增加0.48%；支出总计4629.25万元，与2020年相比增加21.93万元，增加0.48%。主要增减变动原因：新青少年宫场馆全面对外运营，办班教学和场馆运营收支增加；2021年无新青少年宫后续建设项目收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4629.25万元，与2020年相比增加21.93万元，增加0.48%。主要增减变动原因：新青少年宫场馆全面对外运营，办班教学和场馆运营收支增加；2021年无新青少年宫后续建设项目收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4629.25万元，主要用于以下方面：教育支出4606.68万元，占99.51%；一般公共服务支出1.54万元，占0.034%；社会保障和就业支出4.21万元，占0.092%；节能环保支出16.82万元，占0.364%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4793.4万元，支出决算为4629.25万元，完成年初预算的96.58%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年拨付了事业单位离休干部经费。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为4793.4万元，支出决算为4606.68万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，青少年宫办班教学和场馆运营项目收支较预算减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为4.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年拨付了事业单位离休干部经费。
4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为0万元，支出决算为16.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年拨付了公共机构节能项目专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2662.74万元。其中：人员经费2651.79万元，占基本支出的99.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.95万元，占基本支出的0.41%。主要包括：工会经费和福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.29万元，完成预算的82.25%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元,决算数等于预算数的主要原因是2021年无因公出国(境)人员。与上年相比持平,持平的主要原因是2020、2021年均无因公出国（境）人员。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.29万 元，完成预算的29%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致公务接待减少；与上年相比减少0.1万元，减少25.64%,减少的主要原因是疫情影响加剧，公务接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，决算数等于预算数的主要原因是2021年未购置新的车辆；与上年相比持平，持平的主要原因是2020、2021年均未购置新的车辆。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为 3万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是2021年有公车一辆，用于正常开展各项业务活动；与上年相比增加2.7万元，增长90%，增长的主要原因是2020年青少年宫原有的2台公务车已到使用年限，无法使用，新的车辆未调拨到位，2021年新的车辆调拨到位，用于开展各项业务活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占8.81%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万 元，占91.19%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公
出国(境)团组0个，累计0人次0, 无开支。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组6个、来宾17人次(不含陪同人员),主要是外地青少年宫来长沙市青少年宫考察、学习、交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元， 其中： 公务用车购置费0万元。 公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车燃料费，无保险费、维修费、过路过桥费、停车费等支出支出，截止2021 年12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本单位是中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类单位（差额拨款事业单位），无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年度本单位开支培训费5.44万元，人数为106人。本单位的培训费从办班教学和场馆运营项目中支出。培训费主要为参加事业单位工作人员线上培训89人，参加行业协会组织的教师师资培训17人，内容为：培训费45330元，交通费5455元，餐费2480元，住宿费1603元，无租场费、资料印刷费等。
2021年度本单位没有会议费开支，没有举办大型节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额239.95万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出228.52万元，政府采购货物支出11.43万元。授予中小企业合同金额39.95万元，占政府采购支出总额的16.65% 。其中：授予小微企业合同金额12.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的32.29%；货物采购授予中小企业合同金额11.43万元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额28.52万元，占服务支出金额的12.48%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
其他用车的主要用途为：青少年宫开展社会教育和各类公益活动。
十三、2021年度预算绩效情况说明
我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4629.25万元，政府性基金预算支出0万元，自评覆盖率达到100%。本单位2022年无重点项目支出，为常规性项目开支。从评价情况来看，绩效自评结果显示，我单位2021年度绩效目标完成较好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，坚持“量入为出”，不断优化支出机构；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期（详见第五部分附件）。本单位的绩效评价为单位整体支出绩效评价，无项目支出绩效评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
2021年度长沙市青少年宫部门整体支出
绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
长沙市青少年宫是中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类事业单位，编制数113人，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位经费类型是财政差额拨款，执行的是政府会计制度。
（二）长沙市青少年宫职能定位
长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位，是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长成才、全面发展的青少年场所，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施，是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长。
（三）长沙市青少年宫各部门职能职责分工
长沙市青少年宫内设机构包括：办公室、财务部、人力资源部、宣传部、场馆服务部、拓展体验部、活动部、艺术团、培训一部、培训二部。另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。
办公室主要职能：负责各项制度的编制、文件的执行、领导批示的督查督办、全宫绩效考核；负责档案管理、保密工作、政府采购等;负责安排、接待各种会务工作；财务部主要职能：负责制定本单位财务管理方面的规章制度；依法组织会计核算、资产管理和财务管理工作。人力资源部主要职能：负责人事档案管理以及人力资源管理工作；负责人才引进、培养、职工培训、人事考核等工作。党总支主要职能：负责党总支、工会、团委、妇委会工作；负责党风廉政建设，负责思想教育和青宫文化建设；负责文明单位创建工作；宣传部主要职能：负责信息的收集、整理、分析、处理、归类、归档等工作；做好各类信息的反馈，参入起草我单位各类重要信息及文稿的拟定、修改、审核等工作；负责我单位网络信息化的运行、管理及维护等；场馆服务部主要职能：新青少年宫项目的开发、后续建设等工作；新青少年宫场馆运营及管理工作；新青少年宫全面运营后协调物业公司物业管理、日常维护和安保工作；拓展体验部主要职能：以加强小杜鹃品牌服务与拓展为中心，围绕青少年宫“一体两翼多基地”的发展格局，旨在研究和推动小杜鹃品牌发展壮大的咨询、研究和品牌服务部门；活动部主要职能：负责全市中小学校、相关单位的联络服务，建立起良好合作关系；策划、组织市级以上大型公益活动；组织、承接国际、国内、省市知名品牌青少年活动、赛事组织并开展各类青少年公益活动、比赛和演出；艺术团主要职能：负责以公益教学培养高、精、尖的艺术人才；负责组织、编排、原创高质量的艺术作品；组织参加国内外的比赛和演出；承接省市外办交办或自行组织的国际性出访交流，承担外事接待活动；参加社会公益性的活动；定期组织艺术团的教学汇报演出等工作。培训一部主要职能：制定教育培训计划，培育全面发展人才。开办各类公益班，开展各类公益活动及各类比赛和演出。培训二部主要职能：负责完成河西培训部的教学培训任务与日常管理工作；认真执行各项教育常规及培训安全、卫生保健制度。结合青少年的特点和个体差异及时制定好各类培训工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展工作，组织参加国家、省、市和校外教育机构的比赛和演出、社会公益性的活动。
（四）当年取得的主要事业成效
2021年，青少年宫全体干职工团结协作、务实进取，共同应对新冠肺炎疫情，认真履行服务青少年成长职能，多措并举助力全市青少年成长成才，各项工作取得了丰硕成果。工作情况主要体现在五个方面：
1、全面推动新宫开放运营，教育阵地“旧貌换新颜”。一年来，场馆精致管理日益深化，场馆精细服务不断提升。顺利推进新场馆后续建设工作，不断优化各场馆硬件设施设备管理工作，进一步提升场馆对外服务质量，微信小程序开发运营日益完善，不断优化线上线下平台同步运营管理，完成了停车场系统改造，做好了雷锋、刘胡兰雕塑的迁移工程，垃圾分类、能源能耗的工作落实到位，物业管理服务到位，坚持每月对设备设施进行安全例检，对存在的问题及安全隐患及时整改，召开合作经营单位专题会议，研究合作经营的问题，高频次催缴保底收益。
2、不断扩大公益活动覆盖，公益效应“润物细无声”。一年来，坚持以活动为主，培训为辅的工作方向，在常态防疫及“双减”政策的特殊背景下，开展形式多样、内容丰富、高品位、高标准的大型线上线下公益活动100余次，系列青少年社会公益活动呈常态化、品牌化趋势，大力开展品牌项目类赛事展示活动，思想引领类少先队活动，文化自信类节日系列活动，科普类体育类等活动，如庆祝建党100周年绘画大赛，举办服务长沙“三高四新”发展，充分发挥湘籍院士的影响力，“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂、第31届“友谊阿波罗杯”童星大奖赛、“长青护”关爱青少年行动、青少年公益大讲堂、健康成长大课堂、红领巾心向党、中国梦我的梦等主题活动、少先队活动。大力培育民乐团、合唱团等公益社团，免费培养青少年艺术人才。同时以“情暖童心”流动青少年宫走进校园、社区等为主要形式，开展志愿服务支教服务10场，服务乡村少年3000人以上。进一步提升了青少年儿童社会使命感和责任感，培养了青少年儿童对党、国家、父母的朴素情感。
3、大力实施普惠培训计划，教育质量“更上一层楼”。立足普惠式青少年宫建设，大力开展免费、普惠性各类培训。针对贫困儿童、留守儿童、事实孤儿、农民工子弟等特殊青少年群体，大力实施“百万免费培训计划”。全年共开设培训项目60余个项目，共开设2000余个班次，培训人次20000左右，同时开设了面向特殊困难人群子女的公益免费班69个，免费培训人数2000余人。深入贯彻落实“双减”政策，不断增加艺术、科技及体育类培训项目，开展科技类的机器人、3D打印、航模、电子发明家等新课程，引进“名师来了”科技教育项目，培训班级数量和人次在疫情常态下也保持稳中有升态势，丰富了社会教育项目，提升了教育质量。
4、依托品牌贯彻落实“双减”，小杜鹃“谱写新篇章”。根据“双减”文件要求，要“拓展课后服务渠道，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用。”我们在确保所有校外培训项目无学科类的基础上，在三个方面推进落实“双减”。一是着力加强基地建设。做实做精以幼儿园为主的“小杜鹃艺术选才基地”和以中小学和社区为主的“小杜鹃素质教育拓展基地”，素质拓展基地搬迁新址，以坚持五育并举，培养全面发展的素质型人才；坚持资源整合，提供多元广阔的综合性平台；坚持艺术特色，成就终身受益的小杜鹃精神为培养理念，全年共开设92个公益普惠班，12个专业项目，1693名学员参与春秋及暑假培训。宫本部与河西分部“一江两岸”同步发展。二是精心做好志愿服务。积极开展以流动青少年宫为特色的“走进乡村学校少年宫”志愿服务工作，全年带领30多位志愿者教师走进8所乡村学校定点定项的完成志愿服务，开展以“传承红色基因 致敬建党百年”、“红色百年路 科普万里行”、“助力乡村振兴·红色龙山公益行”、“珍爱生命 远离毒品”等主题性志愿活动，爱心送课10多个专业课程，服务乡村少年3000余名。三是大力开展艺术活动。积极参加国内外艺术主管部门、艺术团体、各级艺术赛事组委会、各协会艺体考级机构等单位和部门举办的赛事，全年参加国家、省、市级赛事16次，2021年原创舞蹈《鸡咯咯鸭嘎嘎》和戏曲节目《小将军打猎》双双荣获青少年类全国最高奖项“小荷风采”和“小梅花”奖，全年线上点击浏览量高达近3200万。积极组织学员参加各类艺术实践，共有300余人报名参加了考级艺体类考级通过率达100%。小杜鹃品牌影响力不断提升。
5、注重强化内部队伍建设，服务水平“迈上新台阶”。发挥党组织战斗堡垒作用，着力加强队伍建设，坚持全面从严治宫，精心培育一支“师德高尚、作风优良、技艺精湛”的教职工队伍。一是加强党建引领。全面开展党史学习教育，制定《2021年度长沙市青少年宫党史学习教育实施方案》和《2021年度长沙市青少年宫党史学习教育工作推进一览表》，不断深化支部“五化”建设，制定青少年宫全面从严治党主体责任分解、基层党建工作责任分解，切实履行“一岗双责”，并落实到各部门、全体党员及干部职工，不断加强日常监督管理。认真开展“党史学习教育”等主题教育活动，积极组织党日活动、结对共建、走访慰问、创先争优等工作，激发了党组织活力，提高了党员全心全意为人民服务的意识，发挥了党员先锋模范作用，中共长沙市青少年宫总支部委员会在2021年荣获团市委系统“先进基层党组织”。 二是加大政治业务学习。组织干部职工参加湖南干部网络学院，学法、考法，在编人员的线上学习，全员职工线下学习培训，进一步提高全体干部职工政治素养、业务能力、服务水平。三是打造名师队伍。牢记立德树人、培养担当民族复兴大任时代新人的神圣使命，着力提升校外素质教育和幼儿教育质量，狠抓教师队伍建设，选派7名35岁以下青年舞蹈教师参加由省舞蹈家协会举办的《阳光计划”——艺术教育创新人才培养项目》，对因“双减”影响停课的学科类老师安排进修学习新项目新课程，让教师在学习中提升专业水平，有效提升了整体教育教学水平。
二、厉行节约制度
1、为增强干部职工的节约意识，推进节约型单位建设，根据中央、省市关于厉行节约的有关要求，结合我宫实际，特制订本制度。
2、加强节约宣传教育工作，引导干部职工从现在做起、从自身做起、从小事做起，养成艰苦奋斗、勤俭节约的良好习惯。
3、严格执行财务预算制度，坚持“从紧预算，从紧支出，严格调控，合理保障”的原则，切实压缩一般性经费开支，增强资金使用的有效性和合理性。
4、严格执行财务审批制度，规范审批程序，加强财务审核。坚持对重大活动、重大项目及大额资金使用集体研究决策制度，加强对上述活动、项目和资金的审批、管理和监督。
5、加强因公出国（境）、公务用车、公务接待和会议管理，严格审批程序，实行定点采购，控制开支标准，做好财务公开，从严控制“四费”开支，确保公共经费开支实现零增长。
6、加强办公设备用品管理。实行统一采购和领取登记制度。干部职工要爱护办公设备，掌握正确的操作和维护知识，提高使用寿命。重要办公自动化设备实行专人管理，其他人员不得擅自操作。提倡无纸化办公和双面纸张打印，减少一次性笔的使用量，促进办公用品高效和循环利用。
7、加强用水用电管理。坚决杜绝长流水、长明灯等现象，充分利用自然光照明，减少电灯使用时间，做到人走灯熄；尽量减少仪器设备耗电，不使用的仪器设备要及时关机，下班前要检查切断电源。严格控制空调使用时段。
8、节约通信费用。办公电话不得非工作使用，打电话提倡言简意赅，缩短通话时间。根据工作需要，正确选择电子邮件、电话、挂号、普通邮件等通信方式，尽可能减少邮寄费用开支。
三、部门整体支出规模
一般公共预算财政拨款2021年度预算资金4793.4万元，实际支出资金4629.25万元。
（一）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2662.74万元。其中：人员经费2651.79万元，占基本支出的99.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.95万元，占基本支出的0.41%。主要包括：工会经费和福利费。
（二）项目支出2021年度实际支出资金1966.51万元。
1、办班教学和场馆运营经费支出资金1905.48万元，其中：工资福利支出469.1万元、商品和服务支出1242.06万元（含三公经费3.29万元、因公出国出境费用0万元）、对个人和家庭的补助144万元、资本性支出50.32。主要用于聘用职工工资福利支出、在职和离退休职工部分奖金、办班教学业务和活动支出、场馆运营支出、税金及附加、维修维护费、三公经费等。
2、老干部大学场地使用费40万元，老干部河东分校租用了我单位部分教室作为办学用途，场地使用及水电费等由市财政通过预算指标的方式直接拨付至长沙市青少年宫，用于我单位办班教学及场馆运营的一般日常经费使用。
3、2021年离退休干部慰问经费0.04万元，主要用于离退休干部慰问费用。
4、2021年离退休干部上半年基本离休金等经费4.17万元，主要用于2021年离休干部经费。
5、2021年度公共机构节能项目资金16.82万元，主要用于节能环保支出。
四、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2662.74万元。其中：人员经费2651.79万元，占基本支出的99.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.95万元，占基本支出的0.41%。主要包括：工会经费和福利费。
（二）项目支出1966.51万元。
2021年度项目支出共计1966.51万元，无重点项目支出。具体有以下五个方面：
1、办班教学和场馆运营经费支出资金1905.48万元，其中：工资福利支出469.1万元、商品和服务支出1242.06万元（含三公经费3.29万元、因公出国出境费用0万元）、对个人和家庭的补助144万元、资本性支出50.32。主要用于聘用职工工资福利支出、在职和离退休职工部分奖金、办班教学业务和活动支出、场馆运营支出、税金及附加、维修维护费、三公经费等。
2、老干部大学场地使用费40万元，老干部河东分校租用了我单位部分教室作为办学用途，租赁费由市财政通过预算指标的方式直接拨付至长沙市青少年宫，用于我单位办班教学及场馆运营的一般日常经费使用。
3、2021年离退休干部慰问经费0.04万元，主要用于离退休干部慰问费用。
4、2021年离退休干部上半年基本离休金等经费4.17万元，主要用于2021年离休干部经费。
5、2021年度公共机构节能项目资金16.82万元，主要用于节能环保支出。
（三）项目支出财务规定
为加强和规范单位财政专项资金的管理，提高专项资金使用效益，有效发挥专项资金的导向和激励作用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖南省县级以上代表大会常务委员会预算审查监督条例》等法律、法规和预算管理规章制度，结合本单位实际情况，参照长沙市财政专项资金管理办法特制定本管理办法： （1）专项资金是指根据法律、法规、规章的规定或市委、市政府及上级主管部门的工作任务和要求设立，为完成特定工作任务或发展目标，单独编制支出计划、由市级财政资金在一定时期内安排、具有专门用途和绩效目标的资金；
（2）专项资金的使用和管理应遵循综合预算、公开公正、分类管理、绩效考评的原则；
（3）专项资金的来源包括预算内资金、预算外资金和政府性基金；
（4）专项资金应专款专用，并专账核算，任何部门和个人不得滞留、截留，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支；
（5）项目部门和个人应自觉接受审计、监察和相关主管部门监督；
（6）建立健全专项资金绩效目标管理机制和绩效评价体系，对专项资金加强过程跟踪、组织验收和绩效管理；
（7）专项资金实行绩效评价制度。专项资金的项目完成后，项目部门应当组织对重点项目的资金管理使用情况、目标实现程度、资金使用效益等进行绩效自评、开展绩效评价，并向市级财政部门、业务主管单位和市政府报告绩效评价结果；
（8）建立健全财政专项资金项目责任追究机制，依据相关法律、法规对违反规定的行为做出处理，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；
（9）单位应当对本部门管理的专项资金履行以下职责：向社会公示专项资金使用性质、范围、申报条件及程序等；按预算管理的要求，编制专项资金项目支出预算、组织项目申报、评审、分配和公示，负责专项资金项目库的建立和管理，监督管理专项资金的使用；对专项资金进行财务管理和会计核算，按规定向市级财政部门报送专项资金使用情况，并对执行情况进行自查；积极配合审计、监察等部门对专项资金的管理使用情况进行监督和检查；组织项目绩效自评，向市政府或相关部门报送自评结果，对有公示要求的项目进行评价结果公示； 负责对执行期届满或者被撤销专项资金的相关管理工作。
五、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
办班教学和场馆运营项目：一年来，坚持以活动为主，培训为辅的工作方向，在常态防疫及“双减”政策的特殊背景下，开展形式多样、内容丰富、高品位、高标准的大型线上线下公益活动100余次，系列青少年社会公益活动呈常态化、品牌化趋势，大力开展品牌项目类赛事展示活动，思想引领类少先队活动，文化自信类节日系列活动，科普类体育类等活动，如庆祝建党100周年绘画大赛，举办服务长沙“三高四新”发展，充分发挥湘籍院士的影响力，“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂、第31届“友谊阿波罗杯”童星大奖赛、“长青护”关爱青少年行动、青少年公益大讲堂、健康成长大课堂、红领巾心向党、中国梦我的梦等主题活动、少先队活动。大力培育民乐团、合唱团等公益社团，免费培养青少年艺术人才。同时以“情暖童心”流动青少年宫走进校园、社区等为主要形式，开展志愿服务支教服务10场，服务乡村少年3000人以上。进一步提升了青少年儿童社会使命感和责任感，培养了青少年儿童对党、国家、父母的朴素情感。大力实施普惠培训计划，教育质量“更上一层楼”。立足普惠式青少年宫建设，大力开展免费、普惠性各类培训。针对贫困儿童、留守儿童、事实孤儿、农民工子弟等特殊青少年群体，大力实施“百万免费培训计划”。全年共开设培训项目60余个项目，共开设2000余个班次，培训人次20000左右，同时开设了面向特殊困难人群子女的公益免费班69个，免费培训人数2000余人。深入贯彻落实“双减”政策，不断增加艺术、科技及体育类培训项目，开展科技类的机器人、3D打印、航模、电子发明家等新课程，引进“名师来了”科技教育项目，培训班级数量和人次在疫情常态下也保持稳中有升态势，丰富了社会教育项目，提升了教育质量。依托品牌贯彻落实“双减”，小杜鹃“谱写新篇章”。根据“双减”文件要求，要“拓展课后服务渠道，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用。”我们在确保所有校外培训项目无学科类的基础上，在三个方面推进落实“双减”。一是着力加强基地建设。做实做精以幼儿园为主的“小杜鹃艺术选才基地”和以中小学和社区为主的“小杜鹃素质教育拓展基地”，素质拓展基地搬迁新址，以坚持五育并举，培养全面发展的素质型人才；坚持资源整合，提供多元广阔的综合性平台；坚持艺术特色，成就终身受益的小杜鹃精神为培养理念，全年共开设92个公益普惠班，12个专业项目，1693名学员参与春秋及暑假培训。宫本部与河西分部“一江两岸”同步发展。二是精心做好志愿服务。积极开展以流动青少年宫为特色的“走进乡村学校少年宫”志愿服务工作，全年带领30多位志愿者教师走进8所乡村学校定点定项的完成志愿服务，开展以“传承红色基因 致敬建党百年”、“红色百年路 科普万里行”、“助力乡村振兴·红色龙山公益行”、“珍爱生命 远离毒品”等主题性志愿活动，爱心送课10多个专业课程，服务乡村少年3000余名。三是大力开展艺术活动。积极参加国内外艺术主管部门、艺术团体、各级艺术赛事组委会、各协会艺体考级机构等单位和部门举办的赛事，全年参加国家、省、市级赛事16次，2021年原创舞蹈《鸡咯咯鸭嘎嘎》和戏曲节目《小将军打猎》双双荣获青少年类全国最高奖项“小荷风采”和“小梅花”奖，全年线上点击浏览量高达近3200万。积极组织学员参加各类艺术实践，共有300余人报名参加了考级艺体类考级通过率达100%。小杜鹃品牌影响力不断提升。场馆精致管理日益深化，场馆精细服务不断提升。不断优化各场馆硬件设施设备管理工作，进一步提升场馆对外服务质量，微信小程序开发运营日益完善，不断优化线上线下平台同步运营管理，完成了停车场系统改造，做好了雷锋、刘胡兰雕塑的迁移工程，垃圾分类、能源能耗的工作落实到位，物业管理服务到位，坚持每月对设备设施进行安全例检，对存在的问题及安全隐患及时整改，召开合作经营单位专题会议，研究合作经营的问题，高频次催缴保底收益。
（二）项目管理情况分析
开办校外教育免费、普惠式培训班由培训部或艺术团负责实施。开展青少年公益活动和上级部门邀请参加的活动由活动部或品牌部、培训部、艺术团、办公室负责牵头，信息中心、保卫科等部门共同参与、通力配合。
完善内部财务、人事、公车、物业等各项规章制度，强化干职工职业规范、法律法规等思想教育，提升广大教师教学、沟通等技能水平，管好管细日常活动、公益培训等。如修改完善《财务管理制度》《采购制度》《环境保护和资源节约制度》等，做好物业管理日检查、月考核、季打分等工作，实现内部规范管理。同时，根据市委巡查组对我宫审计发现的主要问题，按照市委巡查组的要求，认真分析反思、对标进行检查，本着立行立改、建立长效机制的原则，提出方案并加以逐项整改。从而，全面落实从严治宫。
六、资产管理情况
青少年宫的建筑物、场地和设备设施是公共基础设施-市政基础设施-公共文化体育设施。2021年度期末固定资产原值、折旧和净值都在公共基础设施会计科目体现，土地原值、净值在无形资产（土地使用权）会计科目体现。2021年度新增、处置资产也全部调整到公共基础设施会计科目。我单位所有资产都是自用，无对外投资、出租出借等情况。主要用于办班、教学，满足基本办公需求等。
（一）分析资产总量、变动、构成情况。
截止到2020年12月31日，我单位国有资产总额为15590.37万元。具体明细如下：
1、流动资产474.94万元，占比资产总额为3.05%（其中：预付账款71.82万元，占比资产总额为0.46%；其他应收款403.12万元，占比资产总额为2.59%）。
2、固定资产原值期末数0.15万元，形成原因为：2021年12月资产系统中录入车牌识别系统软件，录入时会计科目是无形资产，配置标准分类是应用软件，资产系统识别为固定资产，因此固定资产原值、累计折旧、净值年末数比年初数增加。土地原值、净值在无形资产（土地使用权）会计科目体现。
3、无形资产--土地使用权13373.75万元，占比资产总额为85.78%。
4、在建工程期末数为1303.1万元，占比资产总额为8.36%。
5、无50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（二）分析本单位资产的配置、使用、处置、收益等情况。
1、截止到2021年12月31日，期末资产配置情况如下：固定资产数量1，原值为0.15万元。公共基础设施数量937，原值为953.56万元，其中：通用设备数量653，原值356.68万元；专用设备数量85，原值35.24万元；交通运输设备数量1，原值35.62万元；家具用具数量191，原值44.34万元；房屋及构筑物数量7，原值481.68万元。公共基础设施累计折旧（摊销）为515.13万元。公共基础设施净值为438.43万元。无形资产数量2，原值为13373.75万元，净值为13373.75万元。在建工程为1303.1万元。本期新增公共基础设施原值37.16万元。处置资产17.83万元，处置残值0.19万元已上缴财政入国库。我单位使用其他单位办公用房695平方米，本单位公共基础设施用于教育培训业务用房面积5000.5平方米，在职、聘用人员124人（在职92人、聘用32人）。
2、本单位资产使用情况如下：由于房屋构筑物和通用设备等公共基础设施全部用于办班教学和校外培训用途，使用效率高，无闲置。
3、本单位资产收益、处置情况如下：本期无国有资产出租出借和对外投资等情况，无收益。
（三）分析本单位重点资产情况。
1、无形资产（土地使用权）13373.75万元，占比资产总额为85.78%。我单位有教育用地2块，主要用于教育培训，资产价值13373.75万元，土地使用总面积36119.64平方米，有土地权属证明的土地面积占土地总面积比100%。
2、房屋、构筑物原值481.68万元，主要用于教育培训，房屋、构筑物总面积5000.5平方米，有房屋权属证明的房屋3栋、无产权证明的房屋3个、构筑物2个占比总面积100%。
3、交通运输设备车辆1台，车辆原值35.62万元，截止到2021年12月31日累计折旧35.62万元，净值0万元。车改方案已批复保留1台，车改保留车辆占车辆实有数100%。
4、本单位新宫后续建设项目尚未完成，资产还未转入固定资产、公共基础设施等会计科目进行账务处理，截止到2021年12月31日在建工程1303.1万元。
（四）分析本单位资产绩效情况。
我单位使用其他单位办公用房695平方米，本单位公共基础设施用于教育培训业务用房面积5000.5平方米，在职、聘用人员118人（在职92人、聘用26人），人均占用办公用房使用面积5.89平方米。由于房屋构筑物和通用设备等公共基础设施全部用于办班教学和校外培训用途，使用效率高，无闲置。无国有资产出租出借和对外投资等情况，无收益。
七、落实过紧日子的具体政策措施
1、疫情防控不放松不疲沓。细致做好本部门的防控工作，坚持不聚集，但保持了工作人员之间网络、电话等联系，工作不脱节，筹划不放松，相关工作推进不停止。
2、组织线上线下教学。始终保持了与相关部门（单位）的密切联系，有关培训、活动、比赛工作准备积极进行，同时对学生给予多方式（线上、线下）的心里慰藉与关爱，并在培训上给与不间断的指导和培养，获得家长好评。
3、坚持以人为本，把教师与学生健康安全摆第一位，把社会效益摆第一位，防患于未然。
4、开源节流。要树立节俭意识，凡事量力而行，凡事精打细算，做到少花钱、多办事，着力建设节约型单位。
八、部门整体支出绩效情况
1、全面推动新宫开放运营，教育阵地“旧貌换新颜”。一年来，场馆精致管理日益深化，场馆精细服务不断提升。顺利推进新场馆后续建设工作，不断优化各场馆硬件设施设备管理工作，进一步提升场馆对外服务质量，微信小程序开发运营日益完善，不断优化线上线下平台同步运营管理，完成了停车场系统改造，做好了雷锋、刘胡兰雕塑的迁移工程，垃圾分类、能源能耗的工作落实到位，物业管理服务到位，坚持每月对设备设施进行安全例检，对存在的问题及安全隐患及时整改，召开合作经营单位专题会议，研究合作经营的问题，高频次催缴保底收益。
2、不断扩大公益活动覆盖，公益效应“润物细无声”。一年来，坚持以活动为主，培训为辅的工作方向，在常态防疫及“双减”政策的特殊背景下，开展形式多样、内容丰富、高品位、高标准的大型线上线下公益活动100余次，系列青少年社会公益活动呈常态化、品牌化趋势，大力开展品牌项目类赛事展示活动，思想引领类少先队活动，文化自信类节日系列活动，科普类体育类等活动，如庆祝建党100周年绘画大赛，举办服务长沙“三高四新”发展，充分发挥湘籍院士的影响力，“院士来了”长沙市青少年科普公益大讲堂、第31届“友谊阿波罗杯”童星大奖赛、“长青护”关爱青少年行动、青少年公益大讲堂、健康成长大课堂、红领巾心向党、中国梦我的梦等主题活动、少先队活动。大力培育民乐团、合唱团等公益社团，免费培养青少年艺术人才。同时以“情暖童心”流动青少年宫走进校园、社区等为主要形式，开展志愿服务支教服务10场，服务乡村少年3000人以上。进一步提升了青少年儿童社会使命感和责任感，培养了青少年儿童对党、国家、父母的朴素情感。
3、大力实施普惠培训计划，教育质量“更上一层楼”。立足普惠式青少年宫建设，大力开展免费、普惠性各类培训。针对贫困儿童、留守儿童、事实孤儿、农民工子弟等特殊青少年群体，大力实施“百万免费培训计划”。全年共开设培训项目60余个项目，共开设2000余个班次，培训人次20000左右，同时开设了面向特殊困难人群子女的公益免费班69个，免费培训人数2000余人。深入贯彻落实“双减”政策，不断增加艺术、科技及体育类培训项目，开展科技类的机器人、3D打印、航模、电子发明家等新课程，引进“名师来了”科技教育项目，培训班级数量和人次在疫情常态下也保持稳中有升态势，丰富了社会教育项目，提升了教育质量。
4、依托品牌贯彻落实“双减”，小杜鹃“谱写新篇章”。根据“双减”文件要求，要“拓展课后服务渠道，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用。”我们在确保所有校外培训项目无学科类的基础上，在三个方面推进落实“双减”。一是着力加强基地建设。做实做精以幼儿园为主的“小杜鹃艺术选才基地”和以中小学和社区为主的“小杜鹃素质教育拓展基地”，素质拓展基地搬迁新址，以坚持五育并举，培养全面发展的素质型人才；坚持资源整合，提供多元广阔的综合性平台；坚持艺术特色，成就终身受益的小杜鹃精神为培养理念，全年共开设92个公益普惠班，12个专业项目，1693名学员参与春秋及暑假培训。宫本部与河西分部“一江两岸”同步发展。二是精心做好志愿服务。积极开展以流动青少年宫为特色的“走进乡村学校少年宫”志愿服务工作，全年带领30多位志愿者教师走进8所乡村学校定点定项的完成志愿服务，开展以“传承红色基因 致敬建党百年”、“红色百年路 科普万里行”、“助力乡村振兴·红色龙山公益行”、“珍爱生命 远离毒品”等主题性志愿活动，爱心送课10多个专业课程，服务乡村少年3000余名。三是大力开展艺术活动。积极参加国内外艺术主管部门、艺术团体、各级艺术赛事组委会、各协会艺体考级机构等单位和部门举办的赛事，全年参加国家、省、市级赛事16次，2021年原创舞蹈《鸡咯咯鸭嘎嘎》和戏曲节目《小将军打猎》双双荣获青少年类全国最高奖项“小荷风采”和“小梅花”奖，全年线上点击浏览量高达近3200万。积极组织学员参加各类艺术实践，共有300余人报名参加了考级艺体类考级通过率达100%。小杜鹃品牌影响力不断提升。
5、注重强化内部队伍建设，服务水平“迈上新台阶”。发挥党组织战斗堡垒作用，着力加强队伍建设，坚持全面从严治宫，精心培育一支“师德高尚、作风优良、技艺精湛”的教职工队伍。一是加强党建引领。全面开展党史学习教育，制定《2021年度长沙市青少年宫党史学习教育实施方案》和《2021年度长沙市青少年宫党史学习教育工作推进一览表》，不断深化支部“五化”建设，制定青少年宫全面从严治党主体责任分解、基层党建工作责任分解，切实履行“一岗双责”，并落实到各部门、全体党员及干部职工，不断加强日常监督管理。认真开展“党史学习教育”等主题教育活动，积极组织党日活动、结对共建、走访慰问、创先争优等工作，激发了党组织活力，提高了党员全心全意为人民服务的意识，发挥了党员先锋模范作用，中共长沙市青少年宫总支部委员会在2021年荣获团市委系统“先进基层党组织”。 二是加大政治业务学习。组织干部职工参加湖南干部网络学院，学法、考法，在编人员的线上学习，全员职工线下学习培训，进一步提高全体干部职工政治素养、业务能力、服务水平。三是打造名师队伍。牢记立德树人、培养担当民族复兴大任时代新人的神圣使命，着力提升校外素质教育和幼儿教育质量，狠抓教师队伍建设，选派7名35岁以下青年舞蹈教师参加由省舞蹈家协会举办的《阳光计划”——艺术教育创新人才培养项目》，对因“双减”影响停课的学科类老师安排进修学习新项目新课程，让教师在学习中提升专业水平，有效提升了整体教育教学水平。
九、存在的主要问题
2021年，我宫绩效总体良好，自评覆盖率达到100%，部门整体支出使用效果达到了预期，但还存在以下问题：
1、学员退费较多。2021年因疫情和双减政策原因，我宫学员退费较多，2021年学员退费达100多万。
2、预算编制不科学。我单位办班教学和场馆运营经费为以收代支项目，2021年因疫情原因，收入减少，因此办班教学和场馆运营项目预算执行率低。
十、改进措施和有关建议
1、加强预算管理。我单位办班教学和场馆运营经费为以收代支项目，收入存在不可控，故预算难以控制，但今后将加强预算管理，提高专业水平。
2、加强培训管理。升级教务管理为电子系统管理，学员报名、班级管理、学员管理、教师考勤管理全部由纸质手写升级为电子系统管理；进一步加强规范化基础性工作，规范学员插班、并班、退费等工作流程、建立管理台账，每月检查核对。
3、加大青少年宫公益属性。加大针对性免费、普惠性收费、公益性活动项目，加大免费项目的覆盖面，引进专业社会组织面向自闭症儿童、精神障碍等特殊儿童群体开展免费康复训练项目；加强普惠性收费项目的开发，青少年宫开设的所有艺术特长培训班均设为普惠性收费项目；增加公益活动的开展频次，扩大公益活动规模，用丰富多彩的主题活动对青少年进行思想引领，促进青少年健康成长。
4、加强财务管理。加强从业人员对会计准则的理解，严格财务审核，对不符合要求的支出一律不予以报销；规范会计核算，提升财务管理水平。
长沙市青少年宫
2022年3月3日
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