2022年度
长沙市青少年宫部门决算
目 录
第一部分 长沙市青少年宫概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市青少年宫概况
一、部门职责
长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位，是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长成才、全面发展的青少年场所，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施，是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。
主要职能：以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据单位职能，经市委编办核定，长沙市青少年宫内设机构包括：办公室、人力资源部、宣传部、财务部、场馆服务部、活动部、培训一部、培训二部、艺术团、拓展体验部。另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。
（二）决算单位构成
长沙市青少年宫2022年部门决算汇总公开单位构成为长沙市青少年宫，无单独二级单位决算。
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,664.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4,658.24 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,664.35 |
本年支出合计 |
58 |
4,664.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,664.35 |
总计 |
62 |
4,664.35 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4,664.35 |
4,664.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室） 及相关机构事务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4,658.24 |
4,658.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,658.24 |
4,658.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,658.24 |
4,658.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：长沙市青少年宫 |
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,664.35 |
2,231.91 |
2,432.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4,658.24 |
2,231.91 |
2,426.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,658.24 |
2,231.91 |
2,426.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,658.24 |
2,231.91 |
2,426.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,664.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,658.24 |
4,658.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,664.35 |
本年支出合计 |
59 |
4,664.35 |
4,664.35 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,664.35 |
总计 |
64 |
4,664.35 |
4,664.35 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4,664.35 |
2,231.91 |
2,432.43 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
||
|
205 |
教育支出 |
4,658.24 |
2,231.91 |
2,426.33 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,658.24 |
2,231.91 |
2,426.33 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,658.24 |
2,231.91 |
2,426.33 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,359.58 |
302 |
商品和服务支出 |
183.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
428.34 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.09 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
359.34 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.56 |
30206 |
电费 |
24.77 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.28 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60.05 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.18 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
202.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
40.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
688.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
15.73 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
610.41 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
10.99 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
25.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.84 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
50.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,048.51 |
公用经费合计 |
183.41 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
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|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：长沙市青少年宫 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
预算代码：136002 |
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|
公开09表 |
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|
部门：长沙市青少年宫 |
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.00 |
2.26 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
0.05 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年决算收入、支出总计4664.35万元，与上年相比增加35.1万元，增加0.76%。主要增减变动原因：青少年宫新场馆日常运营、维护经费经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4664.35万元，其中：财政拨款收入4664.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4664.35万元，其中：基本支出2231.91万元，占47.85%；项目支出2432.43万元，占52.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计4664.35万元，与上年相比增加35.1万元，增加0.76%。主要增减变动原因：青少年宫新场馆日常运营、维护经费经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4664.35万元，与2021年相比增加35.1万元，增加0.76%。主要增减变动原因：青少年宫新场馆日常运营、维护经费经费增加
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4664.35万元，主要用于以下方面：教育支出4658.24万元，占99.869%；一般公共服务支出1.53万元，占0.033%；社会保障和就业支出4.58万元，占0.098%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4793.4万元，支出决算为4664.35万元，完成年初预算的96.58%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年拨付了事业单位离休干部专项经费。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为4793.4万元，支出决算为4664.35万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，青少年宫办班教学和场馆运营项目收支较预算减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年拨付事业单位离休干部专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2231.92万元。其中：
人员经费2048.51万元，占基本支出的91.78%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。
公用经费183.41万元，占基本支出的8.22%。主要包括：电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.26万元，完成预算的56.5%。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022年无因公出国(境)人员。与上年相比持平,持平的主要原因是2021、2022年均无因公出国（境）人员。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.05万 元，完成预算的5%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致公务接待减少；与上年相比减少0.24万元，减少82.76%,减少的主要原因是疫情影响加剧，公务接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022年未购置新的车辆；与上年相比持平，持平的主要原因是2021、2022年均未购置新的车辆。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.21万元，完成预算的73.67%,决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务用车次数减少；与上年相比减少0.79万元，减少26.33%，增长的主要原因是疫情影响加剧，公务用车次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占2.21%,因公出国(境)支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.21万元，占97.79%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，2022年未产生因公出国(境)费用，因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次(不含陪同人员),主要是外地青少年宫来长沙市青少年宫考察、学习、交流等方面产生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元， 其中： 公务用车购置费0万元，2022年本单位未新购置公务用车。公务用车运行维护费2.21万元，主要是公务用车汽油费、保险费、洗车费、维修费、停车费和过桥过路费等支出，截止2022 年12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类单位（差额拨款事业单位），无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年度本单位开支培训费2.85万元，培训人次为208人次。本单位的培训费从办班教学和场馆运营项目中支出。主要为：参加事业单位工作人员线上培训85人，费用为2.73万元；组织职工约123人参加安全生产培训，费用为0.12万元。所有培训均无交通费、餐费、住宿费、租场费、资料印刷费等。
2022年本单位组织大型赛事活动两次，开支活动费95.08万元，参与活动人次为3.12万人次，具体：一是，组织了长沙市第三十三届“友阿杯”童星大奖赛，该比赛由中共长沙市委宣传部、共青团长沙市委、少先队长沙市工作委员会、中共长沙市委台湾工作办公室、长沙市教育局、长沙市体育局、长沙市科学技术协会、长沙市文学艺术界联合会共同主办，长沙市青少年宫承办。比赛分为书法美术、舞蹈声乐、围棋、科技类等，参赛人次约2.25万人次。支出费用为42.56万元，主要包括：劳务费、活动用品、活动用餐、资料打印、奖品奖证制作、摄影摄像等。二是，组织了长沙市第二届青少年数独暨益智游戏运动会，该运动会由共青团长沙市委员会、长沙市体育局、少先队长沙市工作委员会办公室指导，长沙市青少年宫主办，湖南启彤教育科技有限公司承办。活动内容为数独闯关和益智游戏，参赛人次约0.87万人次。支出费用52.52万元，主要包括：活动执行服务费、劳务费、活动用品、环境布置、试卷、奖品奖证制作、摄影摄像等。
2022年度本单位未举办大型会议，无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额200.2万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出197.82万元，政府采购货物支出2.38万元。
授予中小企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的27.19%。其中：授予小微企业合同金额 6.56万元，占政府采购支出总额的3.28%。货物采购授予中小企业合同金额2.38万元，占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额52.05万元，占服务支出金额的26.31%万元；无工程类采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
其他用车的主要用途为：青少年宫开展社会教育和各类公益活动。
十四、关于预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出4664.35万元，政府性基金预算支出0万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，绩效自评结果显示，我单位2022年度绩效目标完成较好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，坚持“量入为出”，不断优化支出机构；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。本部门2022年整体支出4664.35万元，其中项目支出2432.43万元，本单位2022年无重点项目支出，项目支出均为常规性项目开支。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
相关附件下载：2022年度长沙市青少年宫整体支出绩效自评报告.docx
0731-84444355
0731-88621992
0731-84439832
0731-85217660
0731-88900821
0731-84420471
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