长沙市青少年宫2024年度
部门决算公开
目 录
第一部分 长沙市青少年宫部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
长沙市青少年宫部门（单位）概况
一、部门职责
长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位， 是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长成才、全面发展的青少年场所，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施，是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。
主要职能：以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、 夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市青少年宫单位内设机构包括：办公室、人力资源部、宣传部、财务部、场馆服务部、活动部、培训一部、培训二部、艺术团、拓展体验部。另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。
（二）决算单位构成。长沙市青少年宫单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市青少年宫本级，无单独二级单位决算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,114.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,838.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
2,274.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
2.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,114.81 |
本年支出合计 |
57 |
5,114.81 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
5,114.81 |
总计 |
60 |
5,114.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,114.81 |
5,114.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,838.81 |
2,838.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2,828.13 |
2,828.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
2,828.13 |
2,828.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,274.00 |
2,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,274.00 |
2,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,274.00 |
2,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,114.81 |
2,828.13 |
2,286.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,838.81 |
2,828.13 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2,828.13 |
2,828.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
2,828.13 |
2,828.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,274.00 |
0.00 |
2,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,274.00 |
0.00 |
2,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,274.00 |
0.00 |
2,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,114.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,838.81 |
2,838.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,274.00 |
2,274.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,114.81 |
本年支出合计 |
59 |
5,114.81 |
5,114.81 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,114.81 |
总计 |
64 |
5,114.81 |
5,114.81 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,114.81 |
2,828.13 |
2,286.68 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,838.81 |
2,828.13 |
10.68 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2,828.13 |
2,828.13 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
2,828.13 |
2,828.13 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
|
2013105 |
专项业务 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
|
205 |
教育支出 |
2,274.00 |
0.00 |
2,274.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,274.00 |
0.00 |
2,274.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,274.00 |
0.00 |
2,274.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20606 |
社会科学 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,183.15 |
302 |
商品和服务支出 |
106.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
441.21 |
30201 |
办公费 |
17.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
736.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
330.42 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
203.98 |
30206 |
电费 |
20.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.95 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.77 |
30208 |
取暖费 |
10.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
195.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
538.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
13.06 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
8.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
456.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.53 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
4.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,721.15 |
公用经费合计 |
106.98 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：长沙市青少年宫 |
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.95 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.95 |
3.05 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.13 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5,114.81万元。与上年相比，减少236.66万元，降低4.42%，主要原因：与2023年相比，2024年项目支出有所下降，2024年无长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5,114.81万元，其中：财政拨款收入5,114.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5,114.81万元，其中：基本支出2,828.13万元，占55.29%；项目支出2,286.68万元，占44.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5,114.81万元，与上年相比，减少236.66万元，降低4.42%，主要是因为与2023年相比，2024年项目支出有所下降，2024年无长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5,114.81万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少236.66万元，降低4.42%。主要原因是：与2023年相比，2024年项目支出有所下降，2024年无长沙市新青少年宫后续建设项目剩余款项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5,114.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,838.81万元，占55.50%。教育支出2,274.00万元，占44.46%。科学技术支出2.00万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为5,748.00万元，支出决算数为5114.81万元，完成年初预算的88.98%，其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），年初预算为3153.66万元，支出决算为2838.81万元，完成年初预算的90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：青少年宫作为差额拨款事业单位，实行财政定额补助机制,年度中期不开展预算调整。预算编制阶段预留合理余地，以应对潜在需求，执行过程中严格控制公用经费支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为2594.34 万元，支出决算为2274.00万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办班教学和场馆运营项目决算数小于预算数。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 长沙市社会科学界联合会年中拨付社会科学研究专项经费2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,828.13万元，其中：
人员经费2,721.15万元，占基本支出的96.22%，主要包括基本工资441.21万元。津贴补贴34.75万元。奖金736.86万元。绩效工资330.42万元。机关事业单位基本养老保险缴费203.98万元。职业年金缴费93.95万元。职工基本医疗保险缴费71.77万元。公务员医疗补助缴费60.57万元。其他社会保障缴费11.55万元。住房公积金195.54万元。其他工资福利支出2.55万元。离休费13.06万元。抚恤金8.24万元。生活补助456.95万元。奖励金0.04万元。其他对个人和家庭的补助59.71万元。
公用经费106.98万元，占基本支出的3.78%，主要包括办公费17.45万元。电费20.00万元。取暖费10.00万元。工会经费12.53万元。福利费4.00万元。其他商品和服务支出43.00万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为3.05万元，完成预算的77.22%；与上年相比减少0.27万元，降低8.13%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，严控公务接待规模，减少公车运行维护成本，有效压缩了开支。决算数小于上年数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，减少非必要公务接待，公务接待人次减少；优化公车使用效率，公车运行维护成本减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）人员。决算数等于上年数的主要原因是：本年和上年均无因公出国（境）人员。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：本年无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%；与上年相比减少0.05万元，降低1.68%。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未购置公务车。决算数等于上年数的主要原因是：本年和上年均未购置公务车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，
主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、过路（桥）费等支出，完成预算的97.33%；与上年相比减少0.05万元，降低1.68%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，优化公车使用效率，压缩非必要开支。决算数小于上年数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，进一步加强公车管理。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13.68%；与上年相比减少0.22万元，降低62.86%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，严控接待标准与次数，减少非必要接待。决算数小于上年数的主要原因是：严格落实厉行节约政策，执行公函制度，规范公务接待行为，减少不必要接待，2024年接待人次减少。2024年度共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是接待用餐发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下： 2024年无政府性基金预算收入支出
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出 0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下： 2024年无国有资本经营预算收入支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：本部门为中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类（差额拨款事业单位），无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0场会议，参加会议人数为0人次；开支培训费7.46万元，主要用于开展单位职工专业提升技能培训，人数37人次。内容为参加湖南省首届高校古筝演奏与教学培训、全国青少年系统政策法规专题研修班、全国青少年宫系统舞蹈教师专业教学技能等方面的培训，费用主要为交通费、餐费、住宿费、资料费、培训费等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额249.00万元，其中：政府采购货物支出23.15 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.85万元。授予中小企业合同金额63.72万元，占政府采购支出总额的25.59%，其中：授予小微企业合同金额61.22万元，占授予中小企业合同金额的96.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.7%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本部门开展培训、活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金5114.81万元，其中涉及项目7个，涉及项目资金2286.68万元。一般公共预算项目7 个涉及一般公共预算项目资金2286.68万元，占一般公共预算支出总额的100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目。本单位2024年无重点项目支出，项目支出均为常规性项目开支。
（二）绩效评价结果。
2024年本部门整体支出全面预算数为5748万元，执行数为5114.81万元，完成预算的88.98%，绩效自评得分97.28分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：一是，教学成果颇为丰硕，全年开办普惠式培训班1640个、公益免费培训班120个，工作项目或作品直播观看及线上点播量上亿次；二是，公益活动全面开花，开展青少年公益活动134次、“流动青少年宫”志愿服务活动18场次，获评2024年度全国“流动少年宫”优秀组织单位；三是，赛事演出精彩纷呈，全年参加14项国家级赛事、23项省级赛事、15项市级赛事，受邀参加中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》等大型演出39次。57名学员获得国家级荣誉，211名学员获得省级荣誉，125名学员获得市级荣誉，国家级赛事评比集体获奖4项，省级赛事集体获奖27项；四是，组织基础不断夯实，党建工作扎实推进，队伍建设持续加强，特色活动、项目等在中央、省、市等各级社会媒体宣传推介共计68次，获评“全国青少年宫2023-2024年度新媒体影响力突出贡献单位”等。
发现的主要问题及原因：一是，项目资金预算执行率偏低。2024年项目资金预算数2607.02万元，实际完成的预算数为2286.68万元，全年预算执行率为87.71%，二是，教务管理未统筹。长沙市青少年宫有培训一部等4个部门从事未成年人培训工作，教务管理相互独立，如出现同一学生被其他部门开办的班级录取后，不能直接实现跨部门转班、费用抵扣等，而是需要家长带齐证件等资料去办理退费再缴费，导致不便民。另外，4个部门教务管理标准不统一，流程不统一，导致家长同一类型问题在不同业务部门可能会有不同的反馈方案，体验感不佳；三是，资产管理不到位。资产管理工作基础工作比较薄弱，资产台账对资产移动存放位置未及时更新；资产共享机制存在缺陷，在部分资产被局限于特定部门的使用范畴内，跨部门共享的通道未能有效打通；资产管理风险防范不足。
下一步改进的措施：一是， 围绕青少年宫业务发展需求，构建科学化、精细化的预算编制体系。强化预算执行全流程动态监管，精准把握工作效能与合规要求的平衡点，确保预算执行既高效推进业务开展，又严守财经纪律底线；二是， 在统筹管理维度，建议实施全方位、系统化的资源整合策略。通过对各部门人力资源与业务资源的统筹规划、动态调配，深度挖掘青少年宫培训资源潜力，推动资源的优化配置与跨部门高效共享，充分释放资源协同效应；三是， 持续深化资源配置改革，加速推进信息化建设进程。运用数字化手段提升资产管理水平，确保资产账实精准匹配、高度一致。同时，搭建统一标准化的资产共享平台，打破部门信息壁垒，实现资产信息的实时动态更新与全面透明化管理，切实提升资产使用效率与管理效能 。
（三）评价结果应用情况。
将绩效自评成果作为核心依据，聚焦预算执行全流程，深入复盘分析其中存在的关键问题与薄弱环节，形成问题清单与改进方向。在此基础上，推动绩效评价结果与下一年度预算编制工作深度挂钩、全面融合：一方面，依据评价结果精准调整预算分配结构，向高效益、高产出领域倾斜资源；另一方面，优化资金使用方向，压缩低效、无效支出，切实提升财政资金配置的科学性、精准性与有效性，最终实现预算管理与绩效管理的协同联动、闭环衔接，助力单位整体运营效能提升。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分
附 件
0731-84444355
0731-88621992
0731-84439832
0731-85217660
0731-88900821
0731-84420471
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